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关于2018年预算调整情况的报告(4月)
发布日期:2018-04-23        来源:中国·青冈        作者:中国·青冈

青冈县2018预算调整情况的报告

 

—2018年4月11日在青冈县第十七届人大常委会第十次会议上

青冈县财政局

 

主任、各位副主任各位委员:

超级快三 受县政府的委托,向县人大常委会报告预算调整情况,请予审议:

超级快三 2017年12月份按照收支预计数对2018年预算进行了初步安排。2018年正式下达财力后,我们对预算进行了相应调整,现报告如下:

综合考虑财政收支因素,我县2018年预算编制的指导思想是:深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的十九大精神为统领,认真落实中央、省、市和县委、县政府决策部署,根据预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子;加大资金统筹力度,有效盘活存量资金;优化支出结构,优先保障重点支出;加大预算公开力度,提高预算透明度,加速构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

基本原则是:一是收入预算坚持实事求是积极稳妥原则。与经济发展水平相适应,充分考虑减税降费政策影响和省市的相关要求。二是保工资、保运转、保民生、促发展原则。优先保工资、补充企业养老金收支缺口,保运转、保民生,支持县委、县政府确定的重点支出项目。是严控一般性支出原则。继续按零增长原则编制三公经费预算,确保三公经费预算比上年只减不增,项目支出剔除人员经费、政策达标等刚性经费支出后压缩30%。四是加强结余结转资金管理原则。完善预算编制、执行与结余结转资金管理相结合机制,当年基本支出结余全部收归预算。是推进预算公开透明原则。严格按照公开时限、公开内容、公开形式等要求做好预算公开工作。

一、财政收入预期目标(具体见附表一)

一般公共预算收入预期目标29500万元,同比增加1662万元,增长6%。

二、财政支出安排情况

(一)一般预算支出安排213822万元一是县级支出124181万元,其中:当年支出122148万元,上年结转2033万元。二是专项支出89641万元,其中:当年支出73362万元,上年结转16279万元。县级当年支出安排的具体情况:

1、人员经费安排93120万元。

——人员工资安排80875万元。其中:在职人员工资39944万元,离休费324万元,退休费22708万元,住房公积金2053万元,奖金3934万元,职工医疗保险3843万元,遗属补助、六十年代、村村大学生工资等1652万元,乡村教师补助600万元,政法津贴423万元,帮扶责任人工作经费220万元,帮扶工作队经费394万元,职业年金超级快三1702万元,取暖补贴1124万元,提租补贴680万元,预留调资款1274万元。

——属于工资性支出安排10749万元。其中:企业养老保险4199万元。

——政策性匹配资金安排1496万元。其中:普通高中生助学金80万元,高中困难学生免学费资金20万元,职业教育助学金5万元,职教免学费资金10万元,贫困寄宿生生活补助60万元,公益电影放映补助20万元,农业保险匹配资金383万元,小额担保贷款贴息300万元,企业职教幼教退休教师补助8万元,营养餐匹配资金610万元。

2、公用经费安排18774万元。

——基本支出安排2540万元(具体见附表二),其中:办公费113万元,水电费269万元,差旅费825万元,邮电费96万元,交通费264万元,取暖费812万元,招待费99万元,维修维护费62万元。

超级快三 ——交通补贴安排1176万元。

——项目支出安排10489万元(具体见附表二)。

——预留公用经费安排4569万元。其中:预备费2200万元(依据《预算法》的规定应按本级政府预算支出总额的1%至3%设置)。预留人才发展资金、项目费、信访费、规划修编费用等2369万元。

3、专项支出安排9398万元。其中:专项转移支付支出安排8420万元。列收列支项目安排978万元。

4、重点项目支出安排856万元。其中:民主小学占用食品厂补偿资金162万元,交通局ppp建设项目招标代理服务费42万元,房征局拆迁补偿金70万元,住建局农村房屋安全鉴定费190万元,职教中心维修改造资金392万元。

(二)基金预算支出安排38205万元。其中:县级支出37944万元,省级专项支出81万元,调出资金180万元。县级支出的具体情况:

1、土地两金支出安排36700万元。其中:汉麻产业园建设等项目5000万元,城维费1000万元,偿还政府债券和服务费18520万元,政府基建工程款500万元,项目启动前期费用和匹配资金1000万元,土地复耕项目资金1800万元,土地局第三次土地调查和土地利用规划调整经费等689万元,支持企业发展资金5723万元,芦河镇保国村补偿费等344万元,扶贫项目资金安排2124万元。

2、其他基金预算支出安排1244万元。其中:农业土地开发支出超级快三20万元,彩票公益金支出544万元,污水处理费支出80万元,城市配套费支出600万元。

三、预算平衡结果

(一)一般预算平衡结果(具体见附表三)。2018年一般预算收入预期目标29500万元,加省各项转移支付补助、上年结转、预算稳定调节基金后,总财力为221485万元;总支出安排221485万元;总财力与总支出相抵后一般预算收支平衡。

(二)基金预算平衡结果(具体见附表四)。超级快三2018年基金预算收入预期目标38000万元,加省各项转移支付补助和上年结转后,总财力为38205万元;总支出安排38205万元;总财力与总支出相抵后,基金预算收支平衡。

以上预算调整是根据省厅下达的正式财力,按照中央和省的要求,结合我县实际编制的。按照《预算法》的相关规定,向县人大常委会报告有关情况,请审议批准。



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