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《2019年部门预算和“三公经费”情况说明》
发布日期:2019-03-28        来源:中国·青冈        作者:中国·青冈

   

 

第一部分 青冈县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分青冈县人民代表大会常务委员会2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、政府采购预算表

十三、项目支出和专项资金绩效目标表

第三部分青冈县人民代表大会常务委员会2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    青冈县人民代表大会常务委员会概况

 

一、部门职责

1.主要职能。

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

(三)召集本级人民代表大会会议。

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七)撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

(八)撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;县长和人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;决定代理检察长须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

(十)根据县长的提名,决定本级人民政府局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案。

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判 员,县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

(十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十四)决定授予地方的荣誉称号。

(十五)承担本级人民代表大会其它日常工作。

 

二、部门机构设置

青冈县人民代表大会常务委员会部门预算是包括青冈县人大本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位0家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

青冈县人民代表大会常务委员会

行政单位

 

 

 

三、部门人员构成

青冈县人民代表大会常务委员会部门总编制人数21人,在职实有人数35人,其中:行政编制35人、参公编制0人;退休人员28人。与2018年对比,在职人员减少2人,退休增加1人。

 

第二部分    青冈县人民代表大会常务委员会2019年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  1. 一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  2. 政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  3. 政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  4. 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  6. 政府采购预算表

  7. 项目支出和专项资金绩效目标表

     

    第三部分   青冈县人民代表大会常务委员会2019

    部门预算情况说明

     

    一、关于部门收支总体情况表的说明

    青冈县人民代表大会常务委员会部门2019年收支总预算471.16万元,比上年预算数减少73.67万元。收入包括:一般公共预算收入471.16万元,占100%。支出包括:一般公共服务支出411.50万元,社会保障与就业支出22.36万元,医疗卫生与计划生育支出25.41万元,住房保障支出11.90万元。按照综合预算的原则,青冈县人民代表大会常务委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    二、关于部门收入总体情况表的说明

    青冈县人民代表大会常务委员会部门2019年收入预算471.16万元,其中:一般公共预算收入471.16万元,占100%

    三、关于部门支出总体情况表的说明

    青冈县人民代表大会常务委员会部门2019年支出预算471.16万元,其中:基本支出377.19万元,占80%;项目支出93.97万元,占20%

    四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

    青冈县人民代表大会常务委员会部门2019年财政拨款收支总预算471.16万元。收入包括:一般公共预算收入471.16万元。支出包括:一般公共服务支出411.50万元,社会保障与就业支出22.36万元,医疗卫生与计划生育支出25.41万元,住房保障支出11.90万元。

    五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

    青冈县人民代表大会常务委员会部门2019年一般公共预算支出471.16万元,比上年预算数减少73.67万元,其中:

    12010101行政运行预算数为317.53万元,比上年减少127.77万元。下降29%。具体原因为:压缩办公费、差旅费等支出。

    22010104人大会议预算数为24.50万元,和去年无变化。

    32010199其他人大事务支出预算数为69.47万元,比去年增加30.49万元,增加78%。具体原因为:人大代表视察及培训次数增加。

    42101101行政单位医疗预算数为25.41万元,比去年增加1.13万元,增加0.05%。具体原因为:基本工资增加,缴费基数变大。

    62210201住房公积金预算数为11.90万元,比去年增加0.14万元。增加0.01%。具体原因为:基本工资增加,缴费基数变大。

    六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

    青冈县人民代表大会常务委员会部门2019年一般公共预算基本支出377.20万元,其中:

    1、工资福利支出301.80万元,主要包括:基本工资160.11万元、津贴补贴61.57万元、年终一次性奖金19.73万元、基本养老保险22.36万元、基本医疗保险25.41万元、住房公积金11.90万元、其他工资福利支出0.72万元……。

    2、按定额管理的商品服务支出41.57万元,主要包括:办公费1.84万元、邮电费2.47万元、差旅费6.14万元、公务接待费3.60万元、交通补贴27.52万元。

    3、对个人和家庭补助支出33.83万元,主要包括:退休费支出33.18万元、遗属补助支出0.65万元。

    七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

    青冈县人民代表大会常务委员会部门2019年一般公共预算支出471.16万元,其中:

    1、机关工资福利支出301.79万元,主要包括:工资津补贴241.41万元、社会保障缴费47.76万元、住房公积金11.90万元、其他工资福利支出0.72万元。

    2、机关商品服务支出135.54万元,主要包括:办公经费95.29万元、会议费24.50万元、培训费6.99万元、公务接待费3.60万元、其他商品和服务支出5.16万元。

    3、对个人和家庭的补助支出33.83万元,主要包括:社会福利和救助0.66万元、离退休费33.17万元。

    八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

    青冈县人民代表大会常务委员会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

    青冈县人民代表大会常务委员会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

    青冈县人民代表大会常务委员会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

    青冈县人民代表大会常务委员会部门2019年“三公”经费预算数为3.60万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费3.60万元,比上年预算数相比无变化。

    十二、机关运行经费安排情况说明

    2019年本部门机关运行经费预算安排41.57万元,其中:办公费1.84万元、差旅费6.14万元、邮电费2.47万元,招待费3.60万元、交通补贴27.52万元。上年预算数减少1.30万元,降低0.03%。主要原因是:基本支出费用压缩。

    十三、关于政府采购预算支出情况说明

    2019年青冈县人民代表大会常务委员会部门采购预算总额0万元。

    十四、关于国有资产占有使用情况说明

    截止201812月,青冈县人民代表大会常务委员会部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产30个。

    十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定,2019青冈县人民代表大会常务委员会部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额 30.49万元。

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等方面的支出。

十一、预算绩效管理。是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和超级快三全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、绩效目标。是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十三、机关运行经费。指各部门的公用经费(基本支出),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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