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预算草案及相关说明
关于青冈县2018年财政预算执行情况和2019年预算草案的报告(书面)
发布日期:2019-03-15        来源:中国·青冈        作者:中国·青冈

—2019年2月25日在青冈县第十七届人民代表大会第四次会议上

青冈县财政局

 

各位代表

受县人民政府委托,现将青冈2018年财政预算执行情况和2019年预算草案的报告提请县十七届人大四次会议审议,并请各位列席人员提出意见。

超级快三 一、2018年财政预算执行情况

过去一年,财政工作认真贯彻落实县委、县政府的决策部署,坚持高质量发展要求,围绕加快推进超级快三“三城”,“五个青冈”建设,落实积极的财政政策,防范财政运行风险,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进我县全面振兴全方位振兴取得新进展。

全县一般公共预算收入完成29502万元,同比增长6%;一般公共预算支出实现375813万元;加减同省结算和上年结转结余后一般预算结转下年10500万元。

全县基金预算收入完成4406万元,同比下降35.2%;基金预算支出实现20045万元;加减同省结算和上年结转结余后基金预算结转下年123万元。

全县社保基金预算收入完成超级快三133226万元,同比增长52.5%;社保基金预算支出实现127226万元;加减同省结算和上年结余后社保基金预算滚存结余44472万元。

超级快三 一年来,为确保预算顺利执行,主要抓了以下几方面工作:

1、落实“三大攻坚战”各项举措。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。严控地方政府债务风险,对系统内一类债务本金充分利用国家政策置换和以旧换新方式解决超级快三6576万元;开展了政府债务统计、债务风险月报预警、政府债务限额管理等工作,提高债务风险防控能力;防范养老保险支付风险,进一步加强了社保费收支管理,为企业养老金的及时足额发放奠定了坚实基础。二是支持打好污染防治攻坚战。着力支持减霾卫蓝,统筹整合资金13989万元,重点支持了秸秆综合利用;拨付资金160万元,兑现淘汰黄标车奖补政策;着力支持治污净水,拨付资金5649万元,支持落实河长制、呼兰河治理、污水处理二期等工程建设;着力支持人居环境整治,拨付资金1278万元,支持农村环境整治、农村生活垃圾治理试点;统筹整合资金4056万元,支持城乡公厕建设改造。三是支持打好精准脱贫攻坚战。加大资金统筹整合力度,全年统筹整合资金 5.2亿元,重点支持了农村贫困人口饮水安全、建档立卡贫困户危房改造,补齐“两不愁三保障”短板;加强了财政扶贫资金监管,先后制定了《青冈县统筹整合使用财政涉农资金暂行管理办法》等3项制度,明确了“谁实施、谁负责、谁主管、谁监管”。

2、突出重点支持实体经济发展。一是进一步支持重点项目建设,县级财政投入资金5908万元,对21户企业的基础设施建设和技术改造进行了支持。二是进一步落实产业扶持政策,落实玉米深加工企业收购加工玉米补贴、新增规模以上企业奖补资金、流动贷款贴息政策资金、数字化智能示范车间奖励资金7698万元;三是进一步减轻企业负担,落实营改增试点政策,降低增值税税率,17%、11%两档税率调整为16%、10%两档税率。调整城镇土地使用税等级范围和分等税额标准,5个等级全部调低了税额。全年减免税9647万元,直接受益17万户次。

3、保障改善民生持续加力。全县民生支出实现34亿元,占公共财政支出的比重为90%。一是支持学有所教。推动实施农村义务教育学校改造规划,普通高中办学条件改善,全面落实城乡义务教育“两免一补”、基层教师生活保障等政策。二是支持病有所医。全面落实城乡医疗保险补助政策,支持公立医院改革。三是支持老有所养。企业和机关事业单位退休人员基本养老金分别增长5.5%和4%,城乡居民基础养老金标准从每人每月80元提高到108元。四是支持住有所居。全县保障性安居工程投入资金2.4亿元,建成回迁房393套,发放廉租补贴486万元,受益家庭2700户,受益对象5400人。五是支持弱有所扶。将城市低保月标准由540元提高到556元;将农村低保年标准由3780元提高到3900元;将城市特困人员集中和分散供养标准提高到每年15420元和10800元,农村特困人员集中和分散供养标准提高到每年8424元和5892元,全面落实了困难群众基本生活救助等政策。

4、促改革强管理提高效能。一是依法依规加强收入管理。落实超级快三“两个条例”,加快涉税信息平台建设,推动实施非税收入收缴电子化。二是强化预算绩效管理。进一步规范预算绩效评价基础工作,严格按要求开展了扶贫资金绩效评价工作。三是提升预决算公开水平。按照规定的时间、规定的内容、规定的网址公开了部门预决算,公开率达到了100%。四是严格约束预算单位收支行为。举办了全县行政事业单位会计基础规范培训班、规范政府财务报告培训班;开展了行政事业单位会计工作规范执行情况专项检查,下达整改意见书178份。深入推进公务卡使用改革,严格现金使用控制。

在看到成绩和积极变化的同时,我们也清醒地看到,当前还存在一些问题,一是受宏观政策、普惠性和结构性减税政策因素影响,财政收入增长乏力;二是政府性债务风险、企业养老金支付风险等,使财政运行风险叠加聚集;三是一些部门单位预算执行主体责任落实不到位,资金使用的绩效管理水平有待进一步提高。对此,我们将高度重视这些问题,切实采取有效措施加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平重要讲话和指示精神,认真落实县委、县政府决策部署,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,强化财政收支管理,深化财税体制改革,推动预算绩效管理,防控财政运行风险,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

围绕上述指导思想,预算编制坚持量入为出、收支平衡,具体遵循以下原则:一是实事求是原则。收入预算与经济社会发展新情况相适应,与财政政策相衔接,充分考虑落实减税降费政策因素影响。二是统筹兼顾原则。支出预算着力优化结构,突出支出重点,严格控制和压缩一般性支出,加大对重点领域和关键环节的保障力度。三是严控风险原则。防范财政运行风险,坚决兜住超级快三“五保”底线(保工资、保运转、保基本民生、保企业养老金支付、保政府性债务本息支付)。四是强化绩效原则。提高财政资金配置效率和使用效益,将预算绩效管理贯穿预算编制执行全过程,更好的推动政策落地见效。

全县一般公共预算收入预期目标超级快三30680万元,同比增长4%;一般公共预算支出安排241530万元;加减同省结算和上年结转结余后一般预算收支平衡。

全县基金预算收入安排47600万元;基金预算支出安排47913万元;加减同省结算和上年结转结余后基金预算收支平衡。

全县社保基金预算收入安排122340万元;社保基金预算支出安排116841万元;加减同省结算和上年结余后社保基金预算滚存结余49972万元。

为确保全面完成预算目标任务,主要采取以下几方面措施:

1、推动财政增收。一是培育涵养主体财源,对投产达效企业进行重点支持,帮助企业用好用足上级扶持政策,引导和支持企业大力开展技术改造和科技创新,加快转型升级,使企业扩产增效、财政创税增收。二是引导撬动金融和社会资本,为实体经济和社会发展提供多元化、综合性金融服务,提高项目落地实施效率。三是加强收入执行管理。依法依规组织财政收入,建立财政与税务等部门协调机制,规范和强化税收、非税收入征管措施,注重各月度间收入增幅的合理均衡。四是推进涉税信息平台建设,加强信息采集和平台信息综合应用,推动提升税收综合治理水平。充分发挥政府非税收入收缴电子化管理系统功能,确保非税收入依法依规及时足额缴入国库。

2、细化支出管理。一是牢固树立过紧日子思想,对刚性和重点项目外的一般性支出,一律压减。优先保工资、保运转、保障基本民生和政府性债务偿还、企业养老金支付。二是硬化预算约束。严格控制预算调整事项,年度预算执行中除政策规定、应急支出及县委、县政府确定的重大事项外,原则上不再追加预算。三是加快预算执行进度。对预算执行中难以执行的资金,及时调整用途,用于应急支出,提高支出效率。对于部门结余资金及连续两年未用完的结转资金,一律按规定收回统筹使用。四是按照要求,完善民生支出监测预警体系,加强财政综合保障能力评估,避免超财力安排支出项目。

3、严控运行风险。坚持不懈防控政府债务风险。严格执行地方政府债务限额和预算管理制度,遏制隐性债务增量,稳妥化解隐性债务存量,守住不发生债务风险的底线。坚持不懈防范养老金支付风险。严格落实企业养老金缺口分担机制,将县级承担部分全额纳入预算。坚持不懈防范财政运行风险。科学合理安排超级快三“五保”支出预算,并在执行中采取有力措施,坚决兜住“五保”底线。

4、保障改善民生。一是促进公平优质教育发展。加大教育投入力度,落实学前教育经费保障机制,支持城乡义务教育薄弱环节改善和能力提升,进一步改善高中办学条件,促进提升现代职业教育质量。二是促进健全社会保障体系。推动机关事业单位养老保险并轨,落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制,落实企业和机关事业单位退休人员养老金提高政策。提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准,落实医疗救助和大病保险制度。 三是支持医药卫生体制改革。支持乡镇卫生院和社区卫生服务中心医务人才引进,推动提高基层卫生服务能力和水平。四是支持改善居住条件。多渠道筹措资金,推动落实棚改开工建设任务。

5、深化财政改革。超级快三一是强化绩效管理。在预算编制环节,没有设定预算绩效目标的,不予安排资金;在预算执行环节,没有实施绩效评价的,不予拨付资金;逐步建立科学可测的绩效指标和评价标准体系。二是推进国库集中支付电子化管理,发挥部门的监管职能,实时监控预算单位支付资金行为。三是提升政府采购管理水平,完善政府集中采购目录,适当扩大部门集中采购范围,探索推进政府采购电子化应用。此外,推进做好事业单位公车改革工作,确保按时完成车改任务。

各位代表,在新的一年里,我们要在县委的正确领导下,自觉接受县人民代表大会及其常委会的监督,坚定信心、迎难而上、解放思想、务实重行,全面完成财政各项工作任务,为加快推进“三城”“五个青冈”建设,做出新的更大的贡献。

附件:关于青冈县2018年财政预算执行情况和2019年预算草案的报告(附表)



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